目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
阳泉市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属参照公务员法管理的事业单位。机构级别正县级，编制24人，内设机构为办公室、收集征集科、保管科、利用开发科、编纂研究科、信息技术科。其主要职责为：
1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。
2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。
3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。
5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。
7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
决算部门：阳泉市档案馆为一级预算部门，无下属单位
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序号 |
所属单位名称 |
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1 |
阳泉市档案馆 |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计370.12万元、支出总计370.12万元。与2020年相比，收入总计增加22.56万元，增加6.49%，支出总计减少97.07万元，减少20.78%。主要原因是国家档案局国家重点档案保护项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计370.12万元，其中：财政拨款收入370.12万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计370.12万元，其中：基本支出311.53万元，占比84.17%；项目支出58.59万元，占比15.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计370.12万元、支出总计370.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加22.56万元，增加6.49%，财政拨款支出总计370.12万元，减少20.78%。主要原因是档案案卷保护专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出370.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加22.56万元，增加6.49%。主要原因是档案柜架购置经费增加。其中人员经费270.31万元，占比73.03%，日常公用经费99.80万元，占比26.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出370.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.41万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出20.33万元，占5.50%；卫生健康（类）支出9.71万元，占2.62%；住房保障（类）支出15.67万元，占4.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算316.98万元，支出决算370.12万元，完成年初预算的116.76%。其中：
一般公共服务支出年初预算270.71万元，支出决算324.41万元，完成年初预算的119.84%，用于行政运行、档案馆、其他档案事务支出。较2020年决算增加26.64万元，增加8.95%，主要原因是档案柜架购置经费增加。
社会保障和就业支出年初预算20.89万元，支出决算20.33万元，完成年初预算的97.32%，用于单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少2.56万元，下降11.18%，主要原因是职工减少，养老保险缴费减少。
卫生健康支出年初预算9.71万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的100%，用于单位医疗支出。较2020年决算减少0.99万元，减少9.25%，主要原因是职工减少，医疗保险缴费减少。
住房保障支出年初预算15.67万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费支出。较2020年决算减少0.53万元，下降3.27%，主要原因是职工减少，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出311.53万元，其中：人员经费270.31万元，主要包括：工资福利支出220.42万元，对个人和家庭的补助49.90万元；公用经费99.80万元，主要包括：商品和服务支出82.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2021年共接待0团次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出44.08万元47.79万元，比2020年减少3.71万元，降低7.76%。主要原因是：职工人数减少，运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额19.24万元，其中：政府采购货物支出17.74万元。政府采购授予中小企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，车辆情况：公务用车0辆，房屋情况：阳泉市档案馆办公大楼，位于阳泉市开发区大连街169号，建筑面积3940㎡。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆对2021年度整体支出进行绩效自评，涉及一般公共预算支出370.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论：优秀。
2021年，市档案馆认真执行习近平总书记“把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好”的批示要求，积极做好习近平总书记亲自部署、亲自指挥的脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”的接收进馆工作，做到应收尽收、应归尽归。立足档案工作“四个体系”建设，认真履行档案部门“为党管档、为国守史、为民服务”工作职责，以优良作风和良好业绩不断推进全市档案事业科学健康发展。全年在完成依法接收档案7808卷的基础上，完成精准扶贫档案文书档案11165件、照片26册897张、视频资料140条40.6GB、实物6件、资料4册、报纸资料534件的接收进馆；疫情防控档案文书档案8754件、援鄂人员档案88卷、照片756张、视频资料4.84GB、公众信息108条也已接收进馆。全年接待社会各界利用档案人员1035人次，提供各种档案资料1895卷（册、件）。按照新修订的《档案法》的规定，积极组织馆内工作人员开展档案开放鉴定工作，完成116个全宗13486卷138336件档案的初步开放鉴定工作，与相关单位进行共同审核；在庆祝建党100周年之际，深入挖掘馆藏红色档案，积极为“中共创建第一城”旧址改造布展、市委组织部市委党校红色教育活动室布展及市委宣传部市电视台拍摄纪念建党专题片等提供了大量档案史料；编印庆祝建党100周年《胸怀千秋伟业 恰是百年风华》档案文献图册，用珍贵的档案图片配以部分反映新中国沧桑巨变的邮资票品，展现中国共产党100年的峥嵘岁月和光辉历程，展现“中共创建第一城”红色品牌；积极发挥爱国主义教育基地作用，深入挖掘馆藏档案，举办“学习百年党史 赓续精神血脉”档案文献图片展，用真实详实的档案文献反映伟大建党精神。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
档案职称培训、评审等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3万元，执行数为1.94万元，完成预算的64.67%。项目绩效目标完成情况：一是组织评审135人；二是职称评审通过率81%。发现的主要问题及原因：全市档案从业者业务水平需进一步提高。下一步改进措施：由于疫情原因未组织线下培训班，持续提高档案从业者业务水平。
档案案卷保护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用见习生3名；二是利用陕西师范大学、陕西省档案保护科学研究所研究发明的“褪变档案字迹的恢复与保护”技术，对馆藏档案进行字迹恢复与保护。修复档案案卷3100卷。三是对四楼200平方米库房水泥地面翻新改造为环氧树脂地坪。发现的主要问题及原因：根据中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件规定“各级财政要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）精神，将专项档案保护费列入年度预算。”中共阳泉市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（阳办发〔2015〕45号）文件要求“要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）文件精神，将档案保护费市级每卷1.5元，县级每卷1元，列入当年各级财政预算并足额到位，专款专用。”市档案馆现馆藏档案、资料共20万余卷（册），每年需档案保护专项经费30万元。由于经费不足，档案保护存在短板。下一步改进措施：提高经费使用效率，把有限的经费，优先用到急需保护的档案上。
档案开发利用专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编印庆祝建党100周年《胸怀千秋伟业 恰是百年风华》档案文献图册270册。发现的主要问题及原因：内容上需要进一步深挖馆藏，开发出更好的产品。下一步改进措施：有计划地提前布局开发项目，开发档案文化产品。
（项目绩效自评价评分表见附件2）
（3）部门评价项目绩效评价结果
档案案卷保护项目评价结果：优秀。
（绩效评价报告见附件3）
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
晋公网安备 14030202000019号
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