一、阳泉市档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年主要工作任务

2022年，市档案馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示，围绕市委“14510”总体思路和部署目标，切实履行好工作职责。

1.加强对档案资源的收集和管理，有步骤地抓好重大活动档案、名人档案、民生档案的收集、征集工作，开展电子档案移交接收，实施新时代新成就国家记忆工程。

2.深入挖掘档案资源，及时精准为党委和政府决策提供参考；积极发挥档案馆“爱国主义教育基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”的作用，持续优化档案利用环境，简化档案利用程序，满足人民群众的档案信息和档案文化需求。

3.进一步落实档案安全工作责任制，加强档案馆内部控制体系建设，强化安全培训与演练，提高突发事件应急处置能力，确保档案实体与信息安全。

4.深入实施红色领航战略，开展红色档案、红色史料的征集，建立全市红色档案资源数据库。

5.加强档案工作宣传，进一步提高全社会的档案法治意识，营造学法、知法、守法、用法的良好法治环境。

6.积极推进档案馆新馆建设，争取新馆建设取得实质性进展。

（三）部门预算单位构成：阳泉市档案馆

预算部门：阳泉市档案馆

二、2022年阳泉市档案馆预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算287.41万元，比2021年减少29.57万元，减少9.33%，主要原因是工资福利支出减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算243.67万元，比2021年减少73.31万元，减少23.13%，主要原因是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1．2022年基本支出240.21万元，比2021年减少38.27万元，主要原因是工资福利支出减少。

2．2022年项目支出47.20万元，比2021年增加8.7万元，主要原因是档案案卷保护专项经费、档案馆安全监控设施改造经费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.80万元，与2021年度预算安排相比，增加1.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年度财政安排持平；公务接待费0万元，与2021年度财政安排相比，减少0.20万元；公务用车运行维护费1.80万元，与2021年度财政安排相比，增加1.80万元。

（二）机关运行经费安排使用情况

2022年阳泉市档案馆机关运行经费财政拨款预算48.12万元，与2021年预算53.14万元相比，减少5.02万元，减少原因主要是工资福利支出减少。

（三）政府采购信息

2022年阳泉市档案馆政府采购预算总额17.94万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公务用车0辆。

2.房屋情况：阳泉市档案馆办公大楼，位于阳泉市高新区大连街169号，建筑面积3940㎡。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有7个，涉及一般公共预算资金47.2万元、政府性基金预算资金0万元。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2022年阳泉市档案馆预算信息公开表

（1）部门收支总表

（2）部门收入总表

（3）部门支出总表

（4）财政拨款收支总表

（5）一般公共预算支出表

（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

（7）政府性基金预算收入表

（8）政府性基金预算支出表

（9）国有资本经营预算收支预算表

（10）政府采购预算资金明细表

（11）三公经费支出表

（12）机关运行经费

（13）项目绩效目标

13.1档案案卷保护专项经费绩效目标表

13.2安全保卫人员专项经费绩效目标表

13.3补充公用经费绩效目标表

13.4乡村振兴驻村干部生活补助绩效目标表

13.5档案职称评审费绩效目标表

13.6档案开发利用专项经费绩效目标表

13.7档案馆安全监控设施改造经费绩效目标表

              阳泉市档案馆

                      2022年3月18日

阳泉市档案馆

2022年专项资金信息公开

一、专项资金名称：档案案卷保护专项经费

设立依据：中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发[〔2015〕20号）文件规定“各级财政要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）精神，将专项档案保护费列入年度预算。”中共阳泉市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（阳办发〔2015〕45号）文件要求“要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）文件精神，将档案保护费市级每卷1.5元，县级每卷1元，列入当年各级财政预算并足额到位，专款专用。”市档案馆现馆藏档案、资料共20万余卷（册）。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复档案案卷保护专项经费10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

二、专项资金名称：安全保卫人员专项经费

设立依据：档案安全事关党和国家的根本利益。根据档案安全体系建设要求，市档案馆作为安全保卫重点单位应配备安全保卫人员，进行安全保卫工作。中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件要求“各级党委和政府要支持本级国家综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、门禁安防设备。各级国家综合档案馆要建立完善制度，落实责任，科学安全管理档案，确保24小时有专业安保人员不间断值守。”为此，市档案馆需聘用4名专业保安人员进行24小时全天候值班。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复安全保卫人员专项经费10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

三、专项资金名称：补充公用经费

设立依据：档案馆消防安全设施设备维护保养经费。阳泉市档案馆保管着全市20万余卷（册）的文书档案、科技档案、会计档案、专业档案等各门类档案，这些档案是国家的宝贵财富。做好档案保管保护工作是档案工作的基础，而消防工作又是档案工作的重中之重。为了有效保护档案，防止发生火灾事故，档案馆安装了视频监控、消防自动报警、消防栓、消防应急灯等设施，配置了一定数量的消防灭火器。为保证消防设施设备的完好使用，按照消防部门要求，每年需对消防安全设施进行检测维护，对消防灭火器进行检修更换。此项经费约需2万元。

档案征集费。为了挖掘我市散落社会具有保存价值的历史档案资料，进一步维护阳泉历史的真实面貌，完整保存城市记忆，为我市政治、经济、文化、社会发展服务，需在社会上征集或去外地进行征集，征集费用每年约预算2万元。

档案馆馆藏资料征订费。阳泉市档案馆作为全市档案保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、爱国主义教育基地、电子文件中心，需专门订购保存诸如《人民日报》《求是》《国务院公报》《山西日报》《阳泉日报》《山西政报》《前进》等国内、省内、市内发行的重要报纸、期刊等资料以及一些具有参考和保存价值的书籍，以提供社会各界参考利用。每年约需经费3万元。

档案馆大楼日常零星维修经费。市档案馆大楼建于1995年，1998年投入使用。由于时间较久，楼内电路、上下水管道、暖气管道等经常发生问题，每年需列入维修预算经费1.5万元。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复补充公用经费8.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、专项资金名称：乡村振兴驻村干部生活补助

设立依据：按照市乡村振兴局《关于印发《阳泉市乡村振兴驻村第一书记和工作队管理办法》的通知》（阳乡振发〔2021〕21号）的规定，需列支驻村工作队员生活补助2.5万元，工作队工作经费0.2万元。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复乡村振兴驻村干部生活补助2.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。

五、专项资金名称：档案职称评审费

设立依据：《阳泉市发展和改革委员会  阳泉市财政局  转发《山西省物价局  山西省财政厅关于初级中级专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》（晋价费字〔2015〕350号）》的通知》文件规定“专业技术职务任职资格评审费主要用于评审会务费（含食宿费、场地租赁费、资料费）、专家评审费、考试费、公告费以及其他相关费用的支出。”

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复档案职称评审费2万元，全部为一般公共预算财政拨款。

六、专项资金名称：档案开发利用专项经费

设立依据：市档案馆珍藏着1947年5月阳泉解放前后的革命历史档案，是展现“中共创建第一城”，研究中国共产党带领人民在维护社会稳定、巩固新生政权、加强城市管理、恢复经济秩序等方面进行积极探索的第一手史料，弥足珍贵。按照市第十三次党代会“14510”的总体思路和部署，立足档案馆红色档案资源优势，为打造红色引领的文化高地，实施红色领航战略，深入挖掘和宣传“中共创建第一城”内涵特质助力，庆祝我市建市75周年，拟编印阳泉红色档案汇编600册。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复档案开发利用专项经费8万元，全部为一般公共预算财政拨款。

七、专项资金名称：档案馆安全监控设施改造经费

设立依据：按照国家档案局《档案馆安全风险评估指标体系》要求，档案馆周界围栏（围墙）、展厅、档案库区及进入防护区出入口、主机房、档案阅览室、修裱室、缩微室、数字化工作场所、展厅、中心控制室等重点防护部位视频监控装置影像资料保存时间应不少于3 个月，数字化工作场所影像资料保存时间不少于6 个月。

预算安排：2022年市财政局阳财预〔2022〕22号文件批复档案馆安全监控设施改造经费6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

附件：阳泉市档案馆2022年预算信息公开表.xls