一、本部门职责

阳泉市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属参照公务员法管理的事业单位。机构级别正县级，编制24人，内设机构为办公室、收集征集科、保管科、利用开发科、编纂研究科、信息技术科。其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市档案馆为一级预算部门，无下属单位

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计347.56万元、支出总计467.19万元。与2019年相比，收入总计减少153.04万元，下降30.57%，支出总计增加44.28万元，增加10.47%。主要原因是2019年度国家档案局国家重点档案保护项目结转资金2020年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计347.56万元，其中：财政拨款收入347.56万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计467.19万元，其中：基本支出318.50万元，占比68.17%；项目支出148.69万元，占比31.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计347.56万元、支出总计467.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少31.04万元，下降8.20%，财政拨款支出总计减少35.39万元，下降9.24%。主要原因是档案案卷保护专项经费减少及职工调动退休工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出347.56万元，占本年支出合计的74.39%。与2019年相比，财政拨款支出减少35.39万元，下降9.24%。主要原因是档案案卷保护专项经费减少及职工调动退休工资福利支出减少。其中，人员经费273.55万元，占比78.71%，日常公用经费74.01万元，占比21.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出347.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.77万元，占85.67%；社会保障和就业（类）支出22.89万元，占6.59%；卫生健康（类）支出10.70万元，占3.08%；住房保障（类）支出16.20万元，占4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算322.97万元，支出决算347.56万元，完成年初预算的107.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算273.08万元，支出决算297.77万元，完成年初预算的109.04%，用于行政运行、档案馆、其他档案事务支出。较2019年决算减少35.46万元，下降10.64%，主要原因是职工减少，工资福利支出减少，档案案卷保护专项经费减少。

组织事务年初预算0.84万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的115.47%，用于党建经费支出。较2019年决算减少0.28万元，下降22.4%，主要原因是职工减少，党建经费减少。

社会保障和就业支出年初预算22.89万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的100%，用于单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少2.1万元，下降8.4%，主要原因是职工减少，养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算10.80万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的99.07%，用于单位医疗支出。较2019年决算增加2.54万元，增长31.12%，主要原因是职工减少，医疗保险缴费减少。

住房保障支出年初预算16.20万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费支出。较2019年决算减少0.36万元，下降2.17%，主要原因是职工减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出318.50万元，其中：人员经费270.71万元，主要包括：工资福利支出237.79万元，对个人和家庭的补助32.92万元；公用经费47.79万元，主要包括：商品和服务支出47.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少1.8万元，下降90%，主要原因是：公车于2019年移交市直机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2020年共接待0团次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出47.79万元，比2019年减少3万元，降低5.91%。主要原因是：职工人数减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。政府采购授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，车辆情况：公务用车0辆，房屋情况：阳泉市档案馆办公大楼，位于阳泉市开发区大连街169号，建筑面积3940㎡。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对2020年度整体支出进行绩效自评，涉及一般公共预算支出347.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论：优秀。

2020年，市档案馆围绕我市“重塑竞争新优势，倾力打造晋东区域中心城”总体思路和目标，立足档案工作“三个体系”建设，认真履行档案部门“为党管档、为国守史、为民服务”工作职责，以优良作风和良好业绩不断推进全市档案事业科学健康发展，各项工作取得新的成绩。全年接收各单位档案共4808卷又20299件，照片459张，实物档案24件；全年共接待档案查阅利用人员1102人次，提供利用档案、资料5295卷（件、册），提供复制3743页并开具证明；完成馆藏档案中1990年形成的共涉及107个全宗23148件档案的开放鉴定；开展应进馆单位增量电子化的接收进馆工作，通过离线接收目录数据27608条;完成《山西近代民族工业先驱——保晋公司》（大型历史文献纪录片）的4集180分钟的拍摄、制作任务;为阳泉籍或在阳泉工作生活过的名人李杰等6人建立名人档案;开展第13个国际档案日宣传活动，联合市脱贫攻坚领导组办公室举办“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”主题展览;被市委宣传部、市委讲师团命名为“基层理论宣讲联系示范点”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

档案职称培训、评审等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为2万元，执行数为1.57万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：一是组织培训及评审74人；二是职称评审通过率85%。发现的主要问题及原因：全市档案从业者业务水平需进一步提高。下一步改进措施：加强培训的针对性，持续提高档案从业者业务水平。

档案案卷保护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用见习生2名；二是安装智慧消防系统一套，使我馆实现实时消防预警，安全指标提高。发现的主要问题及原因：根据中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件规定“各级财政要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）精神，将专项档案保护费列入年度预算。”中共阳泉市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（阳办发〔2015〕45号）文件要求“要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）文件精神，将档案保护费市级每卷1.5元，县级每卷1元，列入当年各级财政预算并足额到位，专款专用。”市档案馆现馆藏档案、资料共20万余卷（册），每年需档案保护专项经费30万元。由于经费不足，档案保护存在短板。下一步改进措施：提高经费使用效率，把有限的经费，优先用到急需保护的档案上。

安全保卫人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：聘用4名专业保安人员进行24小时全天候值班。发现的主要问题及原因：安保监控只能保存1个月。下一步改进措施：申请专项经费对安保监控系统进行升级。

（项目绩效自评价评分表见附件）

3.部门评价项目绩效评价结果

档案案卷保护项目评价结果：优秀。

（绩效评价报告见附件）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：阳泉市档案馆2020年度部门决算报表.XLS

附件2：阳泉市档案馆2020年度整体支出及项目支出绩效自评表.xlsx

附件3： 阳泉市档案馆2020年度档案案卷保护项目绩效评价报告.docx