一、阳泉市档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是落实“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是新修订的《中华人民共和国档案法》颁布施行的第一年。

我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示，围绕服务我市“重塑竞争新优势，倾力打造晋东区域中心城”目标，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”工作职责。

1.继续加强档案资源体系建设，全力夯实档案事业发展基础。加强对档案资源的收集和管理，有步骤地抓好重大活动档案、名人档案、民生档案的收集、征集工作。

2.强化档案安全体系建设，构筑综合防范体系。继续建立档案安全责任清晰明确、档案安全风险治理切实有效、档案安全预防控制完备可靠、档案安全保障健全有力的档案安全体系，按照“安可代替”工作要求，做好档案信息系统迁移，有效防范各种档案安全风险。做好国家重点档案抢救和保护工作。

3.大力开发档案信息，提升档案工作服务能力。按照新修订的《档案法》规定，认真落实档案开放鉴定新要求，加强档案信息的编研开发、档案利用的专业化服务，在档案的精细化管理上下功夫，提升档案工作服务大局、服务社会能力；深入贯彻落实习近平总书记关于“让历史说话，用史实发言”的重要指示精神，聚焦建党100周年，深入发掘丰富厚重的红色档案文化资源，举办庆祝建党100周年档案文献图片展，用档案讲好党的百年故事。

4.加强档案工作宣传，着力提升社会档案意识。广泛开展新修订的《档案法》宣传，进一步提高全社会的档案法治意识，营造学法、知法、守法、用法的良好法治环境。

（三）部门预算单位构成：阳泉市档案馆

预算部门：阳泉市档案馆

二、2021年阳泉市档案馆预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算316.98万元，比2020年减少5.99万元，减少1.85%，主要原因是工资福利支出减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算316.98万元，比2020年减少5.99万元，减少1.85%，主要原因是工资福利支出减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1．2021年基本支出278.48万元，比2020年减少16.99万元，主要原因是工资福利支出减少。

2．2021年项目支出38.50万元，比2020年增加11万元，主要原因是档案开发利用专项经费及档案职称评审费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，与2020年度预算安排持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年度财政安排持平，没有增减；公务接待费0.2万元，与2020年度财政安排持平，没有增减；公务用车运行维护费0万元，与2020年度财政安排持平，没有增减。

（二）机关运行经费安排使用情况

2021年阳泉市档案馆机关运行经费财政拨款预算53.14万元，与2020年预算53.52万元相比，减少0.38万元，减少原因主要是人员减少。

（三）政府采购信息

2021年阳泉市档案馆政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公务用车0辆。

2.房屋情况：阳泉市档案馆办公大楼，位于阳泉市开发区大连街169号，建筑面积3940㎡。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年财政批复本单位绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金17万元、政府性基金预算资金0万元。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年阳泉市档案馆预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)一般公共预算“三公”经费预算表

(10)政府采购预算表

(11)机关运行经费预算财政拨款表

(12)其他运转类公用及特定目标类项目信息表(三级项目)

(13)项目绩效目标表1

(14)项目绩效目标表2

(15)项目绩效目标表3

阳泉市档案馆

                      2021年4月2日

阳泉市档案馆

2021年专项资金信息公开

一、专项资金名称：档案案卷保护专项经费

设立依据：中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件规定“各级财政要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）精神，将专项档案保护费列入年度预算。”中共阳泉市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（阳办发〔2015〕45号）文件要求“要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）文件精神，将档案保护费市级每卷1.5元，县级每卷1元，列入当年各级财政预算并足额到位，专款专用。”市档案馆现馆藏档案、资料共20余卷（册）。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复档案案卷保护预算资金6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

二、专项资金名称：安全保卫人员专项经费

设立依据：档案安全事关党和国家的根本利益。根据档案安全体系建设要求，市档案馆作为安全保卫重点单位应配备安全保卫人员，进行安全保卫工作。中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件要求“各级党委和政府要支持本级国家综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、门禁安防设备。各级国家综合档案馆要建立完善制度，落实责任，科学安全管理档案，确保24小时有专业安保人员不间断值守。”为此，市档案馆聘用4名专业保安人员进行24小时全天候值班。按照市政府、市财政局2015年意见，列入财政预算。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复安全保卫人员预算资金10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

三、专项资金名称：补充公用经费

设立依据：档案馆消防安全设施设备维护保养经费：阳泉市档案馆现馆藏档案、资料共20万余卷（册），这些档案是国家的宝贵财富。做好档案保管保护工作是档案工作的基础，而消防工作又是档案工作的重中之重。为了有效保护档案，防止发生火灾事故，档案馆安装了视频监控、消防自动报警、消防栓、消防应急灯等设施，配置了一定数量的消防灭火器。为保证消防设施设备的完好使用，按照消防部门要求，每年需对消防安全设施进行检测维护，对消防灭火器进行检修更换。此项经费约需2万元。

档案征集费。为了挖掘我市散落社会具有保存价值的历史档案资料，进一步维护阳泉历史的真实面貌，完整保存城市记忆，为我市政治、经济、文化、社会发展服务，需在社会上征集或去外地进行征集，征集费用每年约预算2万元。

档案馆馆藏资料征订费。阳泉市档案馆作为全市档案保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、爱国主义教育基地、电子文件中心，需专门订购保存诸如《人民日报》《山西日报》《阳泉日报》《国务院公报》《山西政报》《求是》《前进》等国内、省内、市内发行的重要报纸、期刊等资料以及一些具有参考和保存价值的书籍，以提供社会各界参考利用。每年约需经费2.5万元。

档案馆大楼日常零星维修经费。市档案馆大楼建于1995年，1998年投入使用。由于时间较久，楼内电路、上下水管道、暖气管道等经常发生问题，每年需列入维修预算经费2万元。  

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复补充公用经费预算资金8.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、专项资金名称：精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴

设立依据：中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅 印发《关于推进决战决胜脱贫攻坚工作的五项措施》的通知（厅字〔2018〕18号）的规定。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴预算资金3万元，全部为一般公共预算财政拨款。

五、专项资金名称：档案职称评审费

设立依据：《阳泉市发展和改革委员会  阳泉市财政局  转发《山西省物价局  山西省财政厅关于初级中级专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》（晋价费字〔2015〕350号）》的通知》文件规定“专业技术职务任职资格评审费主要用于评审会务费（含食宿费、场地租赁费、资料费）、专家评审费、考试费、公告费以及其他相关费用的支出。”

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复档案职称评审费预算资金3万元，全部为一般公共预算财政拨款。

六、专项资金名称：档案开发利用专项经费

设立依据：《中华人民共和国档案法》第三十三条规定“档案馆应当配备研究人员，加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，在不同范围内发行。”为庆祝中国共产党成立100周年，立足馆藏红色档案资源，编辑制作纪念建党100周年图册，用珍贵的档案图片配以部分反映新中国沧桑巨变的邮资票品，展现中国共产党的峥嵘岁月和光辉历程，展现“中共创建第一城”红色品牌。印制图册270册。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复档案开发利用专项经费预算资金8万元，全部为一般公共预算财政拨款。

阳泉市档案馆2021年部门预算公开表.xls