第一部分   阳泉市档案馆概况

（一）主要职能

阳泉市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属参照公务员法管理的事业单位。机构级别正县级，编制25人，内设机构为办公室、收集征集科、保管科、利用开发科、编纂研究科、信息技术科。其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市档案馆

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市档案馆2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计500.6万元，支出总计422.91万元，与2018年度决算数相比，收入增加83.44万元，增加20%。支出增加34.06万元，增加8%，主要原因是：国家档案局国家重点档案保护专项资金增加。

二、关于阳泉市档案馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计500.6万元，其中：财政拨款收入378.6万元，占75%；其他收入122万元，占25%。

三、关于阳泉市档案馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计422.91万元，其中：基本支出341.53万元，占80%；项目支出81.39万元，占20%。

四、关于阳泉市档案馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年度决算数相比，收入增加18.44万元，增加5%。支出增加28.15万元，增加8%，主要原因是：主要原因是：工资标准调整，工资福利支出增加。

五、关于阳泉市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出382.95万元，占本年支出合计的90%，与2018年度决算数相比，增加13.51万元，增加3%。主要原因是：工资标准调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于档案事务支出348.55万元，占91%，与2018年度决算数相比，增加11.53万元，增加3%。主要原因是：工资标准调整，工资福利支出增加。其中：行政运行307.12万元，占财政拨款支出的88.11%，档案馆36.25万元，占财政拨款支出的10.4%，其他档案事务支出5.18万元，占财政拨款支出的1.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元，占财政拨款支出的7.16%；其他组织事务支出1.25万元，占财政拨款支出的0.35%；行政单位医疗支出8.16万元，占财政拨款支出的2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为348.66万元，支出决算为382.95万元，完成年初预算的109.83%，其中：行政运行年初预算269.63万元，支出决算307.12万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于预算数的主要原因工资标准调整，工资福利支出增加；档案馆年初预算32.53万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因追加档案职称评审费及上年结转档案资源开发利用专项资金；其他档案事务支出年初预算5.5万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因：2019年9月驻村干部减少一名；其他组织事务支出年初预算1.01万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于预算数的主要原因：2018年结转党费0.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算29.57万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于预算数的主要原因：2019年5月，养老保险单位缴费比例降低；行政单位医疗年初预算10.42万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的78.31%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：2019年9月退休一名职工。

六、关于阳泉市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出341.53万元，其中人员经费支出290.73万元，包括：工资福利支出258.42万元，对个人和家庭的补助32.31万元 ；公用经费50.79万元，包括：商品和服务支出49.79万元，资本性支出1万元   ；与2018年决算数相比各增28.15万元，增减工资标准调整，工资福利支出增加。

七、关于阳泉市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出为0.7万元，完成年初预算35%，决算数小于预算数的主要原因是：我馆对“三公”经费严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.7万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的38.88%，主要原因是：2019年9月公车移交市直机关事务管理局。

3、公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2019年共接待0团次，0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年6月，我馆对2019年度整体支出进行了绩效评价，自评结论为：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

我馆2019年项目均为运转类项目，无绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我馆2019年项目均为运转类项目，无绩效目标。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阳泉市档案馆机关运行经费支出50.79万元，与年初预算数相比，为预算数的95%，决算数小于预算数的原因是养老保险缴费结余。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额135.24万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购服务支出118.97万元。授予中小企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的12.03%，其中：授予小微企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的12.03 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12月 31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

阳泉市档案馆2019年决算公开表.XLS