一、阳泉市档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作任务

2020年，是“十三五”规划收官之年。我馆将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕服务市委、市政府工作部署，围绕档案工作“三个体系”建设，落实“聚力‘六大突破’，实现转型崛起”的总体要求，履行档案部门“为党管档、为国守史、为民服务”的工作职责，以优良作风和良好业绩不断推进全市档案事业科学健康发展。

1.加强党的建设。按照“档案工作姓党”的政治要求，加强全馆政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实，依党建促各项工作。加强党风廉政建设，认真落实“一岗双责”要求。

2.认真做好机构改革中档案工作。对撤并单位未完成档案移交的要按规定全部接收进市档案馆，确保档案齐全完整。

3.继续加强“三个体系”建设，全力夯实档案事业发展基础。继续深入贯彻落实国家档案局8、9、10号令，从源头上加强对档案资源的收集和管理。继续开展社会散存档案征集，有步骤地抓好重大活动档案、名人档案、口述历史档案等特色档案的收集、征集工作。开展新冠肺炎疫情防控档案的征集与接收；加大民生档案的接收进馆工作力度，提高民生档案比重，尽量满足人民群众日益增长的档案利用需求。

加强档案的开放鉴定、档案信息的编研开发、档案利用的专业化服务，在档案的精细化管理上下功夫，提高档案馆向社会提供服务的能力。

进一步加强档案安全体系建设，构筑人防、物防、技防、联防相结合的综合防范体系。建立起档案安全责任清晰明确、档案安全风险治理切实有效、档案安全预防控制完备可靠、档案安全保障健全有力的档案安全体系，有效防范各种档案安全风险。开展“零上访零事故零案件”单位创建工作。做好重点档案抢救和保护工作。

4.发挥档案工作优势，提升档案工作服务能力。努力提升档案工作服务大局、服务社会能力，充分发挥档案存史、资政、育人的作用，深入发掘我市丰富厚重的档案文化资源，完成国家档案局下达的《山西近代民族工业先驱保晋公司》大型历史文献纪录片的拍摄任务。

5.加快档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。积极开展数字档案馆建设，加快市档案馆馆藏档案数字化进度。

6.加强档案工作宣传，着力提升社会档案意识。结合“6·9”国际档案日等时间节点，广泛开展档案法治宣传，进一步提高全社会的档案法治意识，营造学法、知法、守法、用法的良好法治环境。

7.认真谋划“十四五”档案馆发展规划，为我市“聚力‘六大突破’，实现转型崛起”提供档案工作支持。

（三）部门预算单位构成：阳泉市档案馆

预算部门：阳泉市档案馆

二、2020年阳泉市档案馆预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算322.97万元，比2019年减少25.69万元，减少7.36%，主要原因是工资福利支出及项目支出减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算322.97万元，比2019年减少25.69万元，减少7.36%，主要原因是工资福利支出及项目支出减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

1．2020年基本支出295.47万元，比2019年减少15.16万元，主要原因是工资福利支出减少。

2．2020年项目支出27.5万元，比2019年减少10.53万元，主要原因是档案案卷保护专项经费及精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴减少。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2019年度减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年度财政安排持平，没有增减；公务接待费0.2万元，与2019年度财政安排持平，没有增减；公务用车运行维护费0万元，比2019年度减少1.8万元，主要原因是2019年10月公车移交市直属机关事务管理局。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年阳泉市档案馆机关运行经费财政拨款预算53.52万元，与2019年预算58.45万元相比，减少4.93万元，减少原因主要是人员减少。

（三）政府采购信息

2020年阳泉市档案馆政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公务用车0辆。

2.房屋情况：阳泉市档案馆办公大楼，位于阳泉市开发区大连街169号，建筑面积平方米3940㎡。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门单位没有相关内容。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年阳泉市档案馆预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

阳泉市档案馆

                         2020年5月25日

阳泉市档案馆

2020年专项资金信息公开

一、专项资金名称：档案案卷保护专项经费

设立依据：中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件规定“各级财政要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制等有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）精神，将专项档案保护费列入年度预算。”中共阳泉市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》（阳办发〔2015〕45号）文件要求“要继续执行省政府办公厅《关于健全和完善档案管理体制有关事宜的通知》（晋政办函〔2005〕9号）文件精神，将档案保护费市级每卷1.5元，县级每卷1元，列入当年各级财政预算并足额到位，专款专用。”市档案馆现馆藏档案、资料共19.37万余卷（册）。

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕14号文件批复档案案卷保护预算资金6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

二、专项资金名称：安全保卫人员专项经费

设立依据：档案安全事关党和国家的根本利益。根据档案安全体系建设要求，市档案馆作为安全保卫重点单位应配备安全保卫人员，进行安全保卫工作。中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（晋办发〔2015〕20号）文件要求“各级党委和政府要支持本级国家综合档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、门禁安防设备。各级国家综合档案馆要建立完善制度，落实责任，科学安全管理档案，确保24小时有专业安保人员不间断值守。”为此，市档案馆聘用4名专业保安人员进行24小时全天候值班。按照市政府、市财政局2015年意见，列入财政预算。

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕14号文件批复安全保卫人员预算资金10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

三、专项资金名称：补充公用经费

设立依据：档案馆消防安全设施设备维护保养经费：阳泉市档案馆现馆藏档案、资料共19.37万余卷（册），这些档案是国家的宝贵财富。做好档案保管保护工作是档案工作的基础，而消防工作又是档案工作的重中之重。为了有效保护档案，防止发生火灾事故，档案馆安装了视频监控、消防自动报警、消防栓、消防应急灯等设施，配置了一定数量的消防灭火器。为保证消防设施设备的完好使用，按照消防部门要求，每年需对消防安全设施进行检测维护，对消防灭火器进行检修更换。此项经费约需2万元。

档案征集费。为了挖掘我市散落社会具有保存价值的历史档案资料，进一步维护阳泉历史的真实面貌，完整保存城市记忆，为我市政治、经济、文化、社会发展服务，需在社会上征集或去外地进行征集，征集费用每年约预算2万元。

信息安全费用。市档案馆为涉密单位，为保证市档案馆内部网络安全运行，需列支网络维护材料费和人工费每年约1万元。

档案馆馆藏资料征订费。阳泉市档案馆作为全市档案保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、爱国主义教育基地、电子文件中心，需专门订购保存诸如《人民日报》《山西日报》《阳泉日报》《国务院公报》《山西政报》《求是》《前进》等国内、省内、市内发行的重要报纸、期刊等资料以及一些具有参考和保存价值的书籍，以提供社会各界参考利用。每年约需经费2万元。

档案馆大楼日常零星维修经费。市档案馆大楼建于1995年，1998年投入使用。由于时间较久，楼内电路、上下水管道、暖气管道等经常发生问题，每年需列入维修预算经费1.5万元。  

预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕14号文件批复补充公用经费预算资金8.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、专项资金名称：精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴

设立依据：中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅 印发《关于推进决战决胜脱贫攻坚工作的五项措施》的通知（厅字〔2018〕18号）的规定。

   预算安排：2020年市财政局阳财预〔2020〕14号文件批复精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴预算资金3万元，全部为一般公共预算财政拨款。

阳泉市档案馆2020年预算公开表.XLS