第一部分  阳泉市档案局概况 

　　（一）主要职能 

　　阳泉市档案局系市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。机构级别正县级，编制25人，内设机构为办公室、档案管理科、档案编纂研究科、档案业务指导科、档案法制科、档案信息技术科。其主要职责为： 

　　1.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。 

　　2.对全市档案工作实行统筹规划，统一制度，拟订全市档案事业发展规划、计划并组织实施。  

　　3.负责组织、指导、督促、协调市直党政机关、群众团体、企事业单位、农村和其它组织的档案业务工作。 

　　4.集中统一管理市委、市政府及市直机关重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。  

　　5.负责接收、征集、整理和保管历史上的档案资料。  

　　6.负责编制各种检索工具，做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供查阅、利用服务。 

　　7.负责拟订并组织实施全市档案系统的教育发展规划，组织档案专业知识培训和档案人员岗位培训工作。 

　　8.会同有关部门负责全市档案系列专业技术职务的评聘工作。 

　　9.承办市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成： 

　　决算部门：阳泉市档案局 

　　第二部分  2017年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（本年无数据） 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　阳泉市档案局2017年度部门决算情况说 

　　一、关于阳泉市档案局2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　本年度收入总计320.70万元，支出总计311.17万元，与2016年度相比，收入减少36.8万元，减少10.29%。支出减少42.18万元，减少11.94%，主要原因是：收入减少原因为2016年度结余分配资金少于2015年，故收入减少。支出减少是因公用经费财政拨款压缩。 

　　二、关于阳泉市档案局2017年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计320.70万元，其中：财政拨款收入320.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　三、关于阳泉市档案局2017年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计311.17万元，其中：基本支出278.63万元，占89.54%；项目支出32.54万元，占10.46%；经营支出0万元，占0%。 

　　四、关于阳泉市档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　与2016年度相比，收入减少36.8万元，减少10.29%。支出减少42.18万元，减少11.94%，主要原因是：收入减少原因为2016年度结余分配资金少于2015年，故收入减少。支出减少是因公用经费财政拨款压缩。 

　　五、关于阳泉市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2016年度相比保持一致，主要原因是：我单位是全额拨款的参公事业单位。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　财政拨款支出主要用于基本支出278.63万元，占89.54%，其中：人员经费235.9万元，日常公用经费42.73万元；项目支出32.54万元，其中：行政事业类项目32.54万元。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　与2017年预算相比，完成年预算的97%，小于预算的具体原因：政府采购2个项目未完成。 

　　六、关于阳泉市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共计278.63万元。其中：工资福利支出207.45万元，商品和服务支出42.57万元，对个人和家庭补助28.45万元；其他资本性支出0.15万元。  

　　七、关于阳泉市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增减情况，2016年度一般公共预算2万元，实际支出1.25万元。较预算减少37.5%。主要原因：我单位报废一辆公务用车及严格落实八项规定，减少公务接待费用。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，公务用车购置及运行费1.16万元，公务接待费0.09万元；本年无因公出国（境）费。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年阳泉市档案局机关运行经费支出42.72万元，与2016年相比，减少6.65万元，增减13.47%，主要原因是：公用经费压缩。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年阳泉市档案局政府采购支出总额17.72万元，其中政府货物支出17.72万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与预算相比减少0.27万元，减少1.50%，主要原因是：政府采购通过公开招标及协议采购两种方式，过程中竞价低于预算。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截止2017年12月31日 ，共有车辆1辆，价值21.75万元。其中一般公务用车1辆，价值21.75万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　本年未开展此项工作 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：阳泉市档案局决算公开表